江西省九江一中2022年度决算

目    录

第一部分  九江一中概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  必威国际官方网站,betway必威官网手机版 概况

一、单位主要职责

我单位是一所完全中学，主要提供义务教育-初中教育和非义务教育-高中教育。我单位认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，和上级的各项规章制度；改善办学条件，提供优美和谐的环境；制定并组织实施教育事业发展规划，积极办好中学教育，促进教育发展。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是党政办公室、政教处、教务处、教科研处、总务保障处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、对外合作与交流中心、体育艺术中心。

本单位2022年年末实有人数624人，其中在职人员528人，离休人员0人，退休人员96人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数6794人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计16216.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计16216.55万元，较2021年增加4919.14万元，增长43.53%，主要原因是：本年财政负担人均3000奖金及年底1.5万元和本年致远楼工程款安排了3375万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14203.09万元，占87.58%；事业收入2013.47万元，占12.42%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计16216.55万元，其中本年支出合计16216.55万元，较2021年增加4825万元，增长42.36%，主要原因是：本年财政负担人均3000奖金及年底1.5万元和本年致远楼工程款安排了2975万元；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，主要原因是：年末结转无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出11813.2 万元，占72.85%；项目支出4403.36万元，占 27.15 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5910.73万元，决算数为14203.09万元，完成年初预算的240.3%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为66.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：为备战省运会及十六届运动会体育局拨付资金使用。

（二）教育支出年初预算数为5349.56万元，决算数为13411.88万元，完成年初预算的250.7%，主要原因是：新建致远楼项目财政拨付3375万元及人均3000元月度绩效考核和1.5万元专项绩效考核奖。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为561.17万元，决算数为724.42万元，完成年初预算的129.1%，主要原因是：在2022年我单位新进19位教师并追加2021年新进28位教师的预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 11813.2 万元，其中：

（一）工资福利支出9953.85万元，较2021年增加2296.36  万元，增长30 %，主要原因是：财政负担人均3000元绩效考核以及年底1.5万元专项绩效奖。

（二）商品和服务支出 1432.54 万元，较2021年减少176.65 万元，下降11 %，主要原因是：年终追加的公用经费全部纳入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出374.5万元，较2021年减少73.56万元，下降16.42 %，主要原因是：本年退休职工按每人每月2400元标准发放奖金，2021年是根据退休职工工资发放奖金。

（四）资本性支出52.3万元，较2021年减少608.34万元，下降92 %，主要原因是：基本支出中资本性支出放入项目支出进行核算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为  28 万元，决算数为3.37万元，完成全年预算的 12 %，决算数较2021年减少1.62  万元，下降32.5  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为10万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少10 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是疫情严重，无法安排出国。。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：疫情严重，无法安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：疫情严重，无法安排出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为  10 万元，决算数为 0.17 万元，完成全年预算的1.7 %，决算数较2021年减少1.2 万元，下降87.6 %，主要原因是疫情有所缓解，公务接待得以开展。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：疫情严重公务接待减少。全年国内公务接待2批，累计接待 17 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.21万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，主要原因是无购车安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购车安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8 万元，决算数为 3.21 万元，完成全年预算的 40 %，决算数较2021年减少）0.4 万元，下降11.1 %，主要原因是疫情严重减少外出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：疫情严重减少外出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额195.05万元，其中：政府采购货物支出95.05万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 195.05 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 195.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是轿车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金3928.69万元，占项目支出总额的 89.2 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、 财务会计制度

我校属于全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

二、政府收支分类科目

见附件1“部门预算支出经济分类科目.PDF”

三、预算管理

我校严格遵照《中华人民共和国预算法》、《中共九江市委　九江市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等有关规定编制预算及执行预算

四、 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1：部门预算支出经济分类科目.pdf