目    录

 

第一部分  九江一中概况                      

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江一中2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》          

第三部分 九江一中 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  九江一中概况

 

一、部门主要职责

我单位实施高、初中学历教育，提供相关社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

2023年九江一中共有预算单位__1__个，内设机构9个：党政办公室、政教处、教务处、教科研处、总务保障处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、对外合作与交流中心、体育艺术中心。

编制人数小计___517_人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数___517_人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计___517_人,其中：在职人数小计___517_人,行政在职人数___0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数___0_人,全部补助事业在职人数__517__人。离休人数小计_0___人,退休人数小计__96__人,退职人员__0__人,遗属人数__3__人。在校学生_6794___人,其中：本科生人数___0_人，专科生人数___0_人。

 

第二部分  九江一中2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  九江一中2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年九江一中收入预算总额为__11238.31__万元,较上年预算安排减少__2733.61____万元;财政拨款收入_10588.31___万元,较上年预算安排增加_379.43____万元;教育收费资金收入_400_万元,较上年预算安排减少_3320____万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (二)支出预算情况

2023年九江一中支出预算总额为支出预算总额为_11238.31__万元,较上年预算安排减少_2733.61___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__11238.31_万元,较上年预算安排增加___2238.08___万元;其中：工资福利支出__9782.91__万元,商品和服务支出974.21__万元,对个人和家庭的补助___11.19_万元,资本性支出_0___万元。项目支出__0_万元,较上年预算安排减少____4971.69__万元;其中：工资福利支出_0___万元,商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出__0万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;教育支出10205.12__万元,较上年预算安排减少__3205.63____万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__1033.19__万元,较上年预算安排增加__472.02_万元;卫生健康支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;住房保障支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__9782.91万元,较上年预算安排增加__2217.4____万元;商品和服务支出_974.21___万元,较上年预算安排减少___904.2__万元;对个人和家庭的补助__11.19__万元,较上年预算安排增加___1.44___万元;资本性支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___4971.69__万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年九江一中财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__10588.31__万元,较上年预算安排增加___4677.58___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,教育支出__10205.12__万元,社会保障和就业支出___1033.19_万元,卫生健康支出___0_万元,住房保障支出___0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_10588.31万元,较上年预算安排增加__4677.58____万元;其中：工资福利支出_9782.91__万元,商品和服务支出_794.21__万元,对个人和家庭的补助__11.19__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;其中：商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

我单位是事业单位，无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

我单位是事业单位，无国有资本经营支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

我单位是事业单位，无机关运行费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额__95.4__万元,其中: 政府采购货物预算__95.4__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆___1_辆,其中：一般公务用车实有数__1__辆,执法执勤用车实有数___0_辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0                。

（九）项目情况说明

1.新建致远楼

   1）项目概述

拆除现有两栋危楼，新建一栋致远教学楼

1. 立项依据

   九发改社会字【2020】614号

2. 实施主体

        九江一中

3. 实施方案

       新建大楼完成装修，投入使用

    5）实施周期

    1年

   6）年度预算安排

   本年安排4721.99万

   7）绩效目标和指标

   新建大楼完成装修，投入使用。

   二、2023年“三公”经费预算情况说明

   2023年九江一中"三公"经费一般公共预算安排 14 万元，其中：

   因公出国__0_万元,比上年增（减）___8___万元。

   公务接待___8_万元,比上年减____2_万元。

   公务用车运行___6_万元,比上年减__2____万元。

   公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0___万元。

    

    

   第四部分   名词解释

   一、收入科目

   各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

   （九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    

   二、支出科目

   2050203 初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

   2050204 高中教育 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   
   附件1：九江一中2023年预算公开表.pdf
   附件2：九江一中新建致远楼项目支出绩效目标表.pdf