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必威国际官方网站,betway必威官网手机版 2021年度决算
作者:管理员 时间:2022-11-29 点击:426

   

 

第一部分  必威国际官方网站,betway必威官网手机版 概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、国有资产占用情况表

        第三部分  2021年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、国有资产占用情况说明

        九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释  

     

    第一部分  必威国际官方网站,betway必威官网手机版 概况  

  1. 单位主要职能

    实施高、初中学历教育,提供相关社会服务,促进基教育发展。

    二、单位基本情况

    本单位设立 9 个内设机构,分别是党政办公室、政教处、教务处、教科研处、总务保障处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、对外合作与交流中心、体育艺术中心。

    本单位2021年年末实有人数  612人,其中在职人员  516人,离休人员 0人,退休人员 96 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 6739人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。  

     

  1.  2021年度单位决算表

    (详见附件1

     

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本单位2021年度收入总计11391.55 万元,其中年初结转和结余 94.13 万元,较2020年增加1172.4 万元,增长11.47%;本年收入的具体构成为:财政拨款收入 8957.42 万元,占78.63%;事业收入 2007.13万元,占17.62 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 % 

    二、支出决算情况说明

    本单位2021年度支出总计 11391.55 万元,其中本年支出合计11391.55 万元,较2020年增加1172.4  万元,增长11.47%,;年末结转和结余  0 万元,较2020年减少129.74 万元,增长100 %,主要原因是:年末未使用资金全部收回,不再结转。

    本年支出的具体构成为:基本支出 10275.38 万元,占90.20  %;项目支出 1116.17  万元,占 9.80  %;经营支出   0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0 %

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为7164.8   万元,决算数为  9051.55万元,完成年初预算的126.33  %。其中:

  1. 一般公共服务支出支出年初预算数为 20 万元,决算数为 20 万元,完成年初预算数的100%

  2. 教育支出年初预算数为7164.8  万元,决算数为 8387.44 万元,完成年初预算的117%,主要原因是:财政年中追加资金,如教育附加。

  3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数0万元,决算数为 40万元,主要原因是:财政年中追加资金。

  4. 社会保障和就业支出年初预算数0万元,决算数为604.11万元。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 9051.55 万元,其中:

    (一)工资福利支出 6319.7万元,较2020年增加(减少)  239.41万元,增长3.94  %,主要原因是:人数增加。

    (二)商品和服务支出988.35 万元,较2020年减少201.06  万元,增长下降16.90  %,主要原因是:控制支出。

    (三)对个人和家庭补助支出 401.89 万元,较2020年减少14.22万元,下降3.42  %

    (四)资本性支出225.44万元,较2020年增加72.53  万元,增长47.43  %,主要原因是:新建一栋教学楼。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  18万元,决算数为 4.99 万元,完成预算的 27.72 %,决算数较2020年增加1.27万元,增长34.14  %,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2020年增加0  万元,增长0 %。全年安排因公出国(境)团组0  个,累计 0 人次。

    (二)公务接待费支出年初预算数为  10 万元,决算数为  1.37万元,完成预算的 13.7%,决算数较2020年增加1.15  万元,增长523 %,主要原因是疫情有所缓解,公务接待得以开展。全年国内公务接待11批,累计接待63人次,其中外事接待   批,累计接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的 100%,决算数较2020年增加0万元,增长0  %,全年购置公务用车  0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8  万元,决算数为  3.62万元,完成预算的45.25 %,决算数较2020年增加0.12 万元,增长3.43 %,年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2021年疫情虽有好转,但防控形势依然比较严峻,减少外出。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

     七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 171.80 万元,其中:政府采购货物支出 171.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 171.80 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  171.80万元,占政府采购支出总额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100   %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20211231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是轿车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金925.13 万元,占项目支出总额的 82.88 %   

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

1669622103556

第四部分  名词解释

 

  1. 财务会计制度

    我校属于全额拨款事业单位,执行政府会计制度。

    二、政府收支分类科目

    见附件2“部门预算支出经济分类科目.PDF

    三、预算管理

    我校严格遵照《中华人民共和国预算法》、《中共九江市委 九江市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等有关规定编制预算及执行预算

  1. “三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2. 机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     附件:
    按此在新窗口浏览图片附件1:必威国际官方网站,betway必威官网手机版 .xls
    按此在新窗口浏览图片附件2:部门预算支出经济分类科目.pdf

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