目    录

第一部分  必威国际官方网站,betway必威官网手机版 概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  必威国际官方网站,betway必威官网手机版 概况

一、单位主要职能

我单位是一所完全中学，主要提供义务教育-初中教育和非义务教育-高中教育。我单位认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，和上级的各项规章制度；改善办学条件，提供优美和谐的环境；制定并组织实施教育事业发展规划，积极办好中学教育，促进教育发展。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是党政办公室、政教处、教务处、教科研处、总务保障处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、对外合作与交流中心、体育艺术中心。

本单位2021年年末实有人数  612人，其中在职人员  516人，离休人员 0人，退休人员 96 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 6739人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附件1）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计11391.55 万元，其中年初结转和结余 94.13 万元，较2020年增加1172.4 万元，增长11.47%；本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8957.42 万元，占78.63%；事业收入 2007.13万元，占17.62 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 11391.55 万元，其中本年支出合计11391.55 万元，较2020年增加1172.4  万元，增长11.47%，；年末结转和结余  0 万元，较2020年减少129.74 万元，增长100 %，主要原因是：年末未使用资金全部收回，不再结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 10275.38 万元，占90.20  %；项目支出 1116.17  万元，占 9.80  %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为7164.8   万元，决算数为  9051.55万元，完成年初预算的126.33  %。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算数的100%。

（二）教育支出年初预算数为7164.8  万元，决算数为 8387.44 万元，完成年初预算的117%，主要原因是：财政年中追加资金，如教育附加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数0万元，决算数为 40万元，主要原因是：财政年中追加资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数0万元，决算数为604.11万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 9051.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 6319.7万元，较2020年增加（减少）  239.41万元，增长3.94  %，主要原因是：人数增加。

（二）商品和服务支出988.35 万元，较2020年减少201.06  万元，增长下降16.90  %，主要原因是：控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 401.89 万元，较2020年减少14.22万元，下降3.42  %。

（四）资本性支出225.44万元，较2020年增加72.53  万元，增长47.43  %，主要原因是：新建一栋教学楼。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  18万元，决算数为 4.99 万元，完成预算的 27.72 %，决算数较2020年增加1.27万元，增长34.14  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2020年增加0  万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为  10 万元，决算数为  1.37万元，完成预算的 13.7%，决算数较2020年增加1.15  万元，增长523 %，主要原因是疫情有所缓解，公务接待得以开展。全年国内公务接待11批，累计接待63人次，其中外事接待   批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加0万元，增长0  %，全年购置公务用车  0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8  万元，决算数为  3.62万元，完成预算的45.25 %，决算数较2020年增加0.12 万元，增长3.43 %，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年疫情虽有好转，但防控形势依然比较严峻，减少外出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 171.80 万元，其中：政府采购货物支出 171.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 171.80 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  171.80万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是轿车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金925.13 万元，占项目支出总额的 82.88 %。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

   我单位对重点项目“九江一中老校区信华楼南侧挡土墙工程”进行了项目绩效自评。该项目从2019开始，2019年竣工，总投资147.13万，本次资金实为尾款的支付。信华楼南侧挡土墙工程的实施是为了解决校园安全问题，防止土方坍塌，消除安全隐患。该项目2021年年初预算17.13万，全年执行数17.13万，预算完成率100%。该项目年初产出设定指标“建成130米长、10米高挡土墙”完成率100%。该工程完成后，消除了坍塌的安全隐患，获得了师生的一致好评。具体见以下项目支出绩效自评表。

第四部分  名词解释

一、  财务会计制度

我校属于全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

二、政府收支分类科目

见附件2“部门预算支出经济分类科目.PDF”

三、预算管理

我校严格遵照《中华人民共和国预算法》、《中共九江市委　九江市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等有关规定编制预算及执行预算

四、  “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件：
附件1：必威国际官方网站,betway必威官网手机版 .xls
附件2：部门预算支出经济分类科目.pdf