必威国际官方网站,betway必威官网手机版 2020年部门决算

目    录

 

第一部分  必威国际官方网站,betway必威官网手机版 概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  必威国际官方网站,betway必威官网手机版 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

    十、国有资产占用情况表

 

第三部分  必威国际官方网站,betway必威官网手机版 2020年部门决算说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

    实施高、初中学历教育，提供相关社会服务，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

本部门2020年年末编制人数502 人，其中事业编制 502人；年末实有人数 587人，其中在职人员 491人，退休人员 96人；年末学生人数 6739人。

第二部分  必威国际官方网站,betway必威官网手机版 2020年部门决算表

 

（详见附件1）

 

 

第三部分  2020年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计10219.15 万元，其中上年结转和结余33.04万元，较2019年减少195.76万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8406.15万元，占82.26 %；事业收入 1813  万元，占17.74 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  10122.45万元，较2019年减少906.99万元；其中本年财政支出合计8309.45万元，年末结转和结余129.74万元。

本年支出的具体构成为：基本支出9651.55 万元，占95.35%；项目支出  470.71 万元，占 4.65 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6095.74万元，决算数为8406.15万元，较2019年减少338.07万元；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为129.74万元，预决算差额129.74万元。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7838.73万元，较2019年增加164.41万元。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数为 5569.17万元，决算数为7757.14万元，完成年初预算的 139.29%；社会保障和就业年初预算数为 526.57万元，决算数为552.31万元，完成年初预算的 104.89%。

按经济分类科目分：工资福利支出6080.29万元，主要原因是教师调整工资，工资支出增加；商品和服务支出 1189.41万元；对个人和家庭补助支出 416.11万元；资本性支出152.91万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26万元，决算数为3.72万元，完成预算的14.3%，较2019年减少9.85万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为8万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少7.96万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情未安排人员出国公务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因疫情未安排人员出国公务。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为0.22万元，完成预算的2.3%，较2019年减少1.88万元。主要原因是疫情期间，减少了大量的公务交流与接待。2020年公务招待批次为1次，招待人数为18人。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为10万，决算数为3.5万元，完成预算的35%，较2019年减少0.01万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元；公车车辆保有数为1辆，运行维护费年初预算数为10万元，决算数为3.5万，决算数较2019年减少0.01万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行费支出为0元，较2019年增长0元。原因是我校为事业单位，无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

学校2020年度政府采购支出总额168.81万元，其中：政府采购货物支出168.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额168.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：通过江西省公共资源交易平台电子交易系统程序确定。学校纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我校只有一辆公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金577万元。年初预算782万，完成年初预算73%。

组织对“新建致诚楼”、“北大门”、“湖滨挡土墙”等7项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出577万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年在市级部门决算中反映房屋购建、基本建设、维修改造项目绩效自评结果。（详见附件2）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，房屋购建项项目全年预算数为2360万元，执行数为248.77万元，完成预算的10.54%。基本建设项目全年预算数为680万元，执行数为221.94元，完成预算的32.64%。项目绩效目标完成情况一般。发现的问题及原因：由于疫情，导致多项预算项目无法开工，已开工的都暂停施工，所以完成率低无法避免。下一步改进措施：今后会严格按照预算绩效目标与进度完成项目施工。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财务会计制度

我校属于全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

二、政府收支分类科目

见附件3“部门预算支出经济分类科目.PDF”

三、预算管理

我校严格遵照《中华人民共和国预算法》、《中共九江市委　九江市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等有关规定编制预算及执行预算

四、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：必威国际官方网站,betway必威官网手机版 2020决算公开表.pdf
附件2：九江一中2020年部门预算项目支出绩效自评表.pdf
附件3：部门预算支出经济分类科目.pdf  五