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目 录
第一部分 九江一中概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江一中2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第三部分九江一中 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江一中概况
一、部门主要职责
我单位是一所完全中学,主要提供义务教育-初中教育和非义务教育-高中教育。我单位认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规,和上级的各项规章制度;改善办学条件,提供优美和谐的环境;制定并组织实施教育事业发展规划,积极办好中学教育,促进教育发展。
二、机构设置及人员情况
2022年九江一中共有预算单位__1__个。
编制人数小计___516_人,其中:行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数___516_人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计___516_人,其中:在职人数小计___516_人,行政在职人数___0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数___0_人,全部补助事业在职人数__516__人。离休人数小计_0___人,退休人数小计__96__人,退职人员__0__人,遗属人数__3__人。在校学生_6276___人,其中:本科生人数___0_人,专科生人数___0_人。
第二部分 九江一中2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 九江一中2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年九江一中收入预算总额为__13971.92__万元,较上年预算安排增加(减少)__1717.16____万元;财政拨款收入_10208.88___万元,较上年预算安排增加(减少)_1054.12_____万元;教育收费资金收入__5910.73__万元,较上年预算安排增加(减少)_-313.03_____万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元。
(二)支出预算情况
2022年九江一中支出预算总额为支出预算总额为_13971.92___万元,较上年预算安排增加(减少)_1717.16_____万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出___9000.23_万元,较上年预算安排增加(减少)___323.53___万元;其中:工资福利支出__5251.4__万元,商品和服务支出_649.58___万元,对个人和家庭的补助___9.75_万元,资本性支出_0___万元。项目支出__4971.69__万元,较上年预算安排增加(减少)____2040.69__万元;其中:工资福利支出_0___万元,商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出___2040.69_万元,对企业补助__0__万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;教育支出__13410.75__万元,较上年预算安排增加(减少)__1746.55____万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;社会保障和就业支出__561.17__万元,较上年预算安排增加(减少)__-29.39____万元;卫生健康支出_0___万元,较上年预算安排增加(减少)_____0_万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0____万元;住房保障支出___0_万元,较上年预算安排增加(减少)__0____万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出__7565.51万元,较上年预算安排增加(减少)__-99.84____万元;商品和服务支出_1878.41___万元,较上年预算安排增加(减少)____205.5__万元;对个人和家庭的补助__9.75__万元,较上年预算安排增加(减少)___0.63___万元;资本性支出_4971.69___万元,较上年预算安排增加(减少)___2040.69___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年九江一中财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__5910.73__万元,较上年预算安排增加(减少)___-313.03___万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,教育支出__5349.56__万元,社会保障和就业支出___561.17_万元,卫生健康支出___0_万元,住房保障支出___0_万元。
按支出项目类别划分:基本支出__5910.73__万元,较上年预算安排增加(减少)__-313.03____万元;其中:工资福利支出__5251.4__万元,商品和服务支出__619.58__万元,对个人和家庭的补助__9.75__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;其中:商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出__0__万元。
(四)政府性基金情况
2022年九江一中政府性基金支出预算为__0__
(五)国有资本经营情况
2022年九江一中国有资本经营支出预算为__0__
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年九江一中部门机关运行费预算 0 万元,比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年政府采购总额__176__万元,其中: 政府采购货物预算__176__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆___1_辆,其中:一般公务用车实有数__1__辆,执法执勤用车实有数___0_辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0 。
(九)项目情况说明
1.新建致远楼
1)项目概述
拆除现有两栋危楼,新建一栋致远教学楼
2)立项依据
九发改社会字【2020】614号
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
1.完成边坡支护工程及基坑支护工程。2.新建大楼完成地下室及地上四层
5)实施周期
3年
6)年度预算安排
本年安排3000万
7)绩效目标和指标
完成边坡支护、基坑支护、地下室及地上二层
2.九江一中(原九江学院)电改造项目
1)项目概述
原九江学院移交一中后,学校安排高三6个班在此上课,市考试院也在此办公,需保障供电
2)立项依据
九发改社会字【2020】268号文
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
安装一台变压器,校内铺设电缆
5)实施周期
1年
6)年度预算三排
78.78万
7)绩效目标和指标
改造九江一中(原九江学院)电网
3、九江一中(原九江学院)教学楼卫生间改造
1)项目概述
九江一中(原九江学院)教学楼2021年改造为高三学生用教室,原每层一个卫生间(办公人员用)不够学生使用。现需每层改造增加男女卫生间各一间。
2)立项依据
国家要求男生每40人,女生25人共用一个蹲位。
3)实施主体
1年
4)实施方案
1. 每层拿出一间大教室一分为二隔成两小间。2.每间改造成卫生间3.走好室内外下水管道。
5)实施周期
1年
6)年度预算安排
40.74万
7)绩效目标和指标
让学生按国家标准使用厕所
4、九江一中八里湖校区教师公寓腰墙改造及内墙粉刷工程项目
1)项目概述
九江一中八里湖校区的教师公寓投入使用已经十年,楼内的墙面污渍斑斑,腰墙瓷砖脱落严重
2)立项依据
班子会决定
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
墙面粉刷,腰墙重贴
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
49万
7)绩效目标和指标
教师公寓内部粉刷及贴腰墙
5、九江一中八里湖校区教室护眼灯工程项目
1)项目概述
九江一中八里湖校区的所有教间都换成护眼灯
2)立项依据
班子会决定
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
将现在的日光灯改成护眼灯
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
80万
7)绩效目标和指标
改造80间教室学生用灯
6、九江一中八里湖校区录播教室工程项目
1)项目概述
政府采购录播教室设备及安装
2)立项依据
教学需要
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
政府采购录播教室设备及安装
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
80万
7)绩效目标和指标
完成采购及安装,投入使用
7、九江一中八里湖校区消防系统改造工程项目
1)项目概述
改造消防管道3412米及系统升级
2)立项依据
九发改社会字【2021】164文
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
改造消防管道3412米及系统升级
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
260万
7)绩效目标和指标
达到消防整改要求,消除安全隐患
8、九江一中八里湖校区校史馆建设项目
1)项目概述
八里湖校区是九江一中的不可分割的一部分,校园文化传承必须让学生知道九江一中的千年历史。
2)立项依据
班子会决定
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
八里湖慎思楼四楼整层900多平方进行改造建设。
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
255.89万
7)绩效目标和指标
完成校史馆建设
9、九江一中计算机房升级改造项目
1)项目概述
采购及安装两间学生教学机房
2)立项依据
班子会决定
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
1、购置学云计算机及软件。2、装修静电地板等
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
100万
7)绩效目标和指标
采购及安装两间学生教学机房。
10、九江一中南门湖校区篮球场改造项目
1)项目概述
篮球场使用多年,PVC塑胶升级改造
2)立项依据
班子会决定
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
PVC塑胶升级改造
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
95万
7)绩效目标和指标
完成篮球场改造
11、九江一中南门湖校区素教中心音响系统政府采购项目
1)项目概述
素质教育大厅做为全校大会及活动场所场内需要购置音响设备
2)立项依据
班子会决定
3)实施主体
九江一中
4)实施周期
1年
5)实施方案
政府采购音响设备一批
6)项目预算安排
54万
7)绩效目标和指标
保障室内大厅各项活动正常运转
12、九江一中南门湖校区运动场围网改造工程项目
1)项目概述
九江一中南门湖校区运动场始建于2009年,周边围网损坏较严重,存在安全隐患,急需更换。
2)立项依据
班子会决定
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
2022年暑期进行更换
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
45万
7)绩效目标和指标
围网更换,保障师生安全
13、南湖校区班班通及网络布线采购项目
1)项目概述
学校新增奥赛教室需安装班班通教学设备
2)立项依据
班子会决定
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
政府采购设备及网络布线
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
67万
7)绩效目标和指标
政府采购班班通设备,保障教学进行。
14、校园路灯项目
1) 项目概述
由于校园十年来变动较大,加是原九江学院南门湖校区整体移交一中,校园晚上大部分区域漆黑一片。急需安装校园路灯,以保障师生安全。
2)立项依据
班子会决定,教育局审批
3)实施主体
九江一中
4)实施方案
安装校园路灯85盏
5)实施周期
1年
6)项目预算安排
43万
7)绩效目标和指标
安装校园路灯85盏,保障校园夜晚师生安全。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年九江一中"三公"经费一般公共预算安排 万元,其中:
因公出国__10__万元,比上年增(减)___0___万元。
公务接待___8_万元,比上年增(减)_____0_万元。
公务用车运行___8_万元,比上年增(减)__0____万元。
公务用车购置__0__万元,比上年增(减)__0___万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2050203 初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
2050204 高中教育 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件:
附件1:九江一中2022年市县部门预算公开表(单位).xls
附件2:项目绩效表.zip
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