九江一中2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分  九江一中概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江一中2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江一中2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江一中概况

 

一、部门主要职责

实施高、初中学历教育，提供相关社会服务，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

我单位编制数542，实有人数491人，在校学生6739人。

 

第二部分  九江一中2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算12254.76万元，较上年安排减少2227.94万元；其中财政拨款预算9154.76万元，较上年预算安排减少2087.94万元；事业收入预算3100万元，较上年减少140万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算12254.76万元，较上年安排减少2227.94万元；其中财政拨款支出预算9154.76万元，事业支出预算3100万元。按功能分类：高中教育11664.2万元，机关事业单位基本养老保险590.56万元；按经济分类:工资福利支出7465.67万元，对个人和家庭的补助9.12万元，商品和服务支出（定额）473.99万元，其他资本性支出406万元，商品和服务支出（非定额）1112.98万元，房屋建筑物构建2418万元，大型修缮369万元。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数9154.76万元，较上年预算安排减少2087.94万元。

（四）政府性基金情况

2021年九江一中政府性基金支出预算为__0__

（五）机关运行经费等重要事项的说明

我单位是全额拨款事业单位，不存在机关运行费事项。

（六）政府采购情况   

2021年政府采购总额   406  万元，其中：政府采购货物预算 406    万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆   1  辆，其中，一般公务用车   1   辆。

2021年部门预算安排购置车辆     0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无           。

（八）项目情况

       我单位在2021年预算中安排新建致诚楼等13个项目，项目具体情况详见附件1。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费一般公共预算安排26万元。其中：

因公出国（境）费8万元，与上年一致。

公务接待费10万元，与上年一致。

公务用车运行维护费8万元，与上年一致。

第三部分  九江一中2021年部门预算表

（详见附件1、2）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）财政拨款支出：指财政资金负担的支出。

（二）事业支出：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入所负担的支出。

（三）其他支出：指除财政拨款支出、事业支出等以外的各项支出。

附件1：2021九江一中项目绩效.pdf
附件2：九江一中2021年预算公开表.pdf